Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/18 | za prenájom KD na realizáciu projektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | za prenájom KD - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | za vývoz prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 23,92 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | za vývoz žumpy - prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 26,86 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Občianske poradne SR | 42154685 | 45,00 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0490/17 | za maliarske práce - kuchyňa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 996,80 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 399,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 100,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | za vymaľovanie priestorov v administratívnej budove | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 849,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | za maliarske a natieračske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 710,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | za maliarske a natieračské práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 670,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | za maliarske a natieračské práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 194,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | za maľovanie jedálne, kuchyne a priľahlých priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 4 651,20 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | za maľovanie kuchyne a objektu 3-4 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 487,65 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | za maľovanie kuchyne, izieb v 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 948,00 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 979,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 128,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 156,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | za materiál pre údržbu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Inštalmont IN, s.r.o. | 35874511 | 870,55 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | za služby bezpečnostn. techni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 13.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | za bezpečnostno-technickú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |