Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0605/19 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | za služby bezpečnostného techika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/21 | za služby bezpečnostného technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/23 | Keramická tabuľa + príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 387,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | za dezinf. prostriedok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 191,40 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | za mobilnú dezinf. jednotku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 999,60 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | za dezinfekčný prostriedok Dezanol | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 358,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | za Dezanol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 360,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 375,76 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/16 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 82,98 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 293,09 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 264,47 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,28 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 360,31 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 117,60 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |