Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/23 | za gastro lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 039,59 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 677,26 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 719,86 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0655/23 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 64,34 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0629/23 | za prenájom ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | za prenájom domu prre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | za vybavenie kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jánošová Anna - Anna Jánošová | 32638272 | 561,10 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/17 | predplatné časopi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | predplatné časopisu GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | predplatné časopisu Golem | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | za časopis Golem | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | za časopis GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | predplatné za časopis GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | za kľúčové schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 314,40 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | korková nástenka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | PE kanister 20 L | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 13,20 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | za stoličky do spoločenskej miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 252,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | za materiál - horáková armatúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 979,92 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | za opravu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 749,44 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | za vykonanie odbor. kurzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 207,06 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | za preškolenie kuriča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 122,10 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | za odbornú prípravu a skúšku na obsluhu kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 247,38 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |