Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0631/19 | za opravu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 749,44 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | za vykonanie odbor. kurzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 207,06 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | za preškolenie kuriča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 122,10 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | za odbornú prípravu a skúšku na obsluhu kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 247,38 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | za obrusovinu z PVC 40 m | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 235,20 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 183,66 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | za látky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 50,48 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | všeobecný materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 101,94 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 303,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | za pokladanie a lepenie PVC na izolačke | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 636,77 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | za PVC obrus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 127,44 € | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | za koberec Normandie 225 300 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 162,00 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | za PVC obrus 140S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 120,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | za obrusovinu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 120,00 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 161,57 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | koberec do 02 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 178,52 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 124,80 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 237,50 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 80,60 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 58,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 99,60 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 66,00 € | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 120,00 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 118,80 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 118,70 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 67,20 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 57,60 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 82,30 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra |