Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0464/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,50 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 114,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 81,10 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 180,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 22.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,80 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 156,60 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 144,60 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0435/20 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 79,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 84,00 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 144,00 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | zákonné poistenie Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 147,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | Havarijné poistenie - Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 439,04 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | Zákonné poistenie Škoda octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 159,04 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/18 | za havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 439,04 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistenie zodpovednosti za škodu - zákonné poistenie mot. vozidiel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 164,04 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 460,99 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Poistenie zodpovednosti za škodu Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 167,32 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | za havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 479,43 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | za poistenie zodpovednosti za škodu Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,01 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 498,61 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | zákonné poistenie Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,80 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | Havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 554,85 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | nespotrebované poistné na Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -109,48 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 604,98 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | za opravu kalového čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JKS Karol Slezák | 43085415 | 428,04 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | za opravu ponorného kalového čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JKS Karol Slezák | 43085415 | 509,16 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | za prenájom techniky - zvuková | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Klub priateľov kultúry Senica | 45013314 | 100,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra |