Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0610/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 62,05 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 67,88 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,86 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,39 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,54 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 63,62 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 12,24 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,22 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,99 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 89,66 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 48,66 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,76 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 45,89 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,61 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | za všeobecný mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | COLORMIKA s.r.o. | 36561291 | 748,70 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | za farby a štetce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | COLORMIKA s.r.o. | 36561291 | 581,28 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | za kreslá a taburetku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 163,01 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 781,35 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | za postele a matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 848,64 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0675/23 | za 2-dielny ratanový set, lavica so stolíkom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 381,48 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0436/19 | za smetnú nádobu 240 l | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 44,40 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | za keramické hrnčeky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 175,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | za keramiku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 225,00 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | miska s nápisom pre "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 208,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | dodávka a montáž otvoreného prístrešku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BATEA-STAV,s.r.o | 35739312 | 5 998,80 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | za JBL Partybox 310 Repro | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | 549,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | za účtovnícke služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 700,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 096,48 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 092,54 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 200,77 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra |