Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/22 | za prevoz zeminy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MÁJEK s.r.o. | 51689103 | 78,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 21,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 60,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | za potraviny - medovníky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 63,80 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 90,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 10931317 | 90,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | za mikrovlnku, žehličku a vysavač do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 217,98 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | za chladničky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 499,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | doplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 12,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | za školenie - webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 96,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | za vebinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,00 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | Sada Párty pípa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HK Plus s.r.o. | 27548619 | 119,73 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | za respirátory FFP2/KN95 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kobukrav občianske združenie | 51285312 | 400,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | za stavebné práce -oprava opadaných obkladačiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 213,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | za stavebné práce - oprava vlhnúcej steny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 3 800,00 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | za vrecká do vysavača Kärcher | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 40,30 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | poplatok za účasť na seminá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | za stravný kupón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3,83 € | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 910,79 € | 18.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 344,63 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42,12 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 513,12 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 914,62 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 194,93 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 631,67 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 310,44 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 93,58 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 047,09 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | za stravné kupóny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 718,52 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |