Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/17 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 214,90 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | za opravu auta Škoda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 411,90 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 418,10 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 399,01 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 355,21 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | za služby ochrany objektu - jún | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | dezinsekcia proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 109,00 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | výmena tlačidla v kabíne výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 70,20 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | za revíziu elktr. inštalácie a bleskozvodov 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 610,00 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 332,44 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 249,82 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 66,00 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 393,68 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 207,40 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 124,98 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 163,06 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 458,84 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 305,38 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 128,34 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 338,97 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | za lekársku prehliadku a EKG 19 x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 532,00 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | za dodávku a montáž dverových pántov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 192,00 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 277,35 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,19 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 256,98 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | za telef. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 14.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | nákup materiálu pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,34 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra |