Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/17 | trojmesačná odb. prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 153,61 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 284,03 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 359,39 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 326,46 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 151,72 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 94,90 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,32 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,86 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,26 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 177,54 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 329,97 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 297,45 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | za DR Blok SY3 Akryl A3 materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 12,31 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 264,58 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | za opravu striech po víchrici | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 300,00 € | 16.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 248,76 € | 16.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 126,58 € | 16.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 132,96 € | 22.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 586,68 € | 22.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 354,28 € | 22.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 504,60 € | 23.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 106,26 € | 23.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 121,22 € | 25.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 167,61 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | za mesač. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 31.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | zákonné poistenie Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 147,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |