Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 351,18 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 275,47 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 572,66 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 136,18 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | za služby technika požiarnej ochrany | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 306,43 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | za ručný mixér SPEEDY 250 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 381,60 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 308,80 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,16 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 810,65 € | 22.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | za repasované tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 202,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | za keramické hrnčeky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 175,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 315,90 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 67,20 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | za telekom. služby, splátka telef. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 129,84 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,18 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | servis - oprava benzín. kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o. | 3580184 | 45,00 € | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 528,22 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 110,20 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 37,44 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 111,72 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 800,85 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 174,00 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | rámovanie obrazov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Skloramo | 30363730 | 51,60 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | oprava tlačítka vo výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 109,92 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 100,58 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 269,26 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 355,21 € | 02.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra |