Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 352,40 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 379,82 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 44,26 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,69 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 98,94 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 16.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | za čistiace potre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 496,91 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 12,79 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 62,28 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | práce na Škoda Octáviii a STK, | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 264,00 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 162,33 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 371,38 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 253,31 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | daň z nehnuteľností 20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 1 026,54 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | za vývoz TKO za rok 20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 3 048,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 387,29 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,42 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 173,51 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 80,60 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | za ZZ utier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | za dverové vlož | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 1 734,00 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | za kľúče a kovan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 360,72 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 251,30 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | za materiál do kuchy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 21,07 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,23 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,90 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 199,38 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 143,91 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 215,19 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 230,75 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |