Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 263,09 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAJOMA s.r.o. | 36806102 | 1 362,00 € | 30.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 260,20 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 58,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,51 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 989,90 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 438,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 287,15 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 293,38 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 269,34 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,27 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,78 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAJOMA s.r.o. | 36806102 | 182,40 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 161,21 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 454,59 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 228,48 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | oprava pračky W3105H | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 358,76 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | preplatok za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -23,58 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 270,85 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,03 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 356,24 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,65 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,02 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 99,60 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 149,40 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 622,38 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 114,00 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 486,73 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | za opravu čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 130,92 € | 13.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |