Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 66,00 € | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 398,22 € | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 419,64 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 331,20 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 170,94 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | za telekom. služby a splátka za telefóny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 123,82 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 225,09 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 278,08 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 250,93 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 213,41 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | za servisnú prehliadku CHÚV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 267,38 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,92 € | 26.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 464,14 € | 26.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 396,70 € | 26.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 146,42 € | 28.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 170,98 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 446,53 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 352,06 € | 02.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 375,41 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | za poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 135,06 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | odborná prehliadka výťahu 02-04/2017 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | za náplň do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 66,26 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 322,99 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,40 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 222,72 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |