Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 22,32 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,67 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 180,06 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 282,93 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | za opravu bubnovej kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 121,09 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 294,91 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,41 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 356,60 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 185,14 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 142,09 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 352,06 € | 01.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 321,02 € | 01.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 159,05 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 211,30 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 122,40 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,50 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 159,47 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 89,38 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 317,83 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 346,64 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 352,02 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 235,78 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 161,60 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Výkresy, štetce, farby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 486,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 306,17 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 56,26 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra |