Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 610,09 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 186,72 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | za revíziu bleskozvodov 03 a 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 430,00 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 81,50 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 187,01 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | za repas. tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 276,00 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 99,06 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | za rukavice a dezinfekčný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 214,90 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 170,53 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 214,97 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 279,28 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | klientky - doplatky za lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | nateriál pre kuchyňu a terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 27,55 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 356,17 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 439,81 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 21.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 150,61 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | za čistioace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 895,92 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 125,87 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | klilentky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 354,63 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | za RM umývací a gril | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 180,00 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 360,50 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 373,52 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 844,55 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | za ročnú odbornú prehliadku EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 127,76 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 329,24 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 112,59 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 190,98 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra |