Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0579/23 | za bezdrôtový mikrofón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 119,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | za kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 103,60 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka XXXLutz | 35883103 | 467,64 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 669,19 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 316,86 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 789,90 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 284,78 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 864,40 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 122,70 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 441,34 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 553,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 238,60 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,62 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 198,61 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 109,67 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 126,29 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 50,35 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 451,47 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | Kurz špecializačného štúdia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská Zdravotnícka Univerzita | 00165361 | 570,00 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 46,20 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 126,00 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | za lekárske preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 476,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 677,23 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 240,42 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 271,54 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | za opravu vozidla Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Krebs - Prevádzka: Pneuservis-Krebs | 33040991 | 671,30 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |