Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 360,66 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 140,03 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,70 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | za opravu tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 80,00 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 178,93 € | 04.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 243,19 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 105,78 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 58,24 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/23 | za služby Bezpečnostného centra december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,07 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 278,69 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | za IT služby december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 350,79 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 593,91 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 723,81 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | za kancelársky materiál, kopírovací papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 495,99 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | za záhradný domček KETER OAKLAND | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 1 643,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0678/23 | za germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 352,90 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0677/23 | za postele a matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 848,64 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0675/23 | za 2-dielny ratanový set, lavica so stolíkom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 381,48 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0679/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 421,36 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0680/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 132,18 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0673/23 | za laserovú tlačiareň Brother DCP-151OE | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 133,39 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0676/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 296,78 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0672/23 | za PC Dell OptiPlex 7050 SFF | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | furbify s.r.o. | 44827385 | 223,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0671/23 | LCD monitor, USB kľúč | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 101,93 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/23 | Elektrohydraulická plošina pre Ciroen Jumper + mechanický schodík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 11 988,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 378,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0668/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 306,04 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |