Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | klientky - doplatky za lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 16.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | klientky - doplatky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 20.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vytvorenie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 3,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | za vytvorenie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 3,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,28 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | poistenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 3,60 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | za stravný kupón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3,83 € | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | vytvorenie emailovej schránky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | za vytvorenie e-mailovej schránky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | vytvoreie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 4,00 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 4,32 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 5,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 6,77 € | 17.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | za vytvorenie emailových schránok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 7,00 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 7,50 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nákup skumavi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 7,80 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | za Hexaphan prúžky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 8,50 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |