Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/22 | za stavebné práce - špecializované zariadenie pre autistov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 195 575,04 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | za opravu RD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 17 300,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0006/22 | za šikmú plošinu Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 12 840,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Elektrohydraulická plošina pre Ciroen Jumper + mechanický schodík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 11 988,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | za maľovanie kuchyne a objektu 3-4 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 487,65 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 7 211,53 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0596/18 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 100,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | za maľovanie kuchyne, izieb v 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 948,00 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | za maliarske a natieračske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 710,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | dodávka technológie chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 6 480,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 143,74 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 124,73 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | Výmena tel. pústredne a oprava kabeláže | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 6 077,34 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | dodávka a montáž otvoreného prístrešku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BATEA-STAV,s.r.o | 35739312 | 5 998,80 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | za opravu kupelne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KNOSS s.r.o. | 31427162 | 5 991,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | za stavebné práce pri úprave priestoru zácvikovej kuchynky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KNOSS s.r.o. | 31427162 | 5 926,34 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | výmena riadiaceho systému v 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 5 806,80 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | za dodávku plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 790,72 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 580,06 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/18 | Automatické dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 5 479,20 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 448,20 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 391,92 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 320,74 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | za maľovanie 03-04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | QUADRA SYNERGY, s.r.o. | 43992421 | 5 275,00 € | 24.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | za kosačku STARJET UJ 102-23 P5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZAK Services, s.r.o. | 46058541 | 5 129,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | za vývoz komunálneho odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 5 000,00 € | 25.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | výmena riadiaceho systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 4 928,40 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 4 891,91 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | za opravu obkladov a dlažieb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Hurban - Stavebný Team s.r.o. | 47445408 | 4 856,60 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | za stavebné práce - obloženie stien doskami OSB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS | 35306491 | 4 755,00 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |