Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 31,56 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,61 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,65 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,67 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,72 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | za zverák | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Narimex spol. s r.o. | 00679976 | 31,90 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,10 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,33 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | za Ecopress PET drvič PET fliaš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 32,38 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | konfigurácia kódovania ESZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 32,40 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,61 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,80 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 32,82 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | za občerstvenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 32,84 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | PSS - poplatok u notára | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská | 42176662 | 32,86 € | 09.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,87 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,88 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,00 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,18 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,21 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,22 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,43 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,47 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 33,77 € | 10.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,84 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,85 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |