Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0636/21 | za vytvorenie sekcií pre stiahnutie dokumentov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Haršány | 47213272 | 34,00 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,19 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | za gumu a dušu na vozík, | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca | 33639477 | 34,20 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | za oravu výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elvyt | 31419143 | 34,20 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,40 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,57 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | za telekom. šlužby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,90 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 34,92 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | za webinár - školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 35,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 35,00 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,06 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 35,11 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,16 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,16 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,22 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | za cestovný balíček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 35,52 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 35,61 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 35,74 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,76 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 35,88 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 35,88 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,94 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 36,07 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,08 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,14 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | za telekom.služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,23 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,25 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |