Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,57 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,68 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | za váľandy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 38,70 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,71 € | 04.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,86 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,86 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,88 € | 01.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 39,02 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,14 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,16 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,20 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,24 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,35 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,37 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,40 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,52 € | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,64 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,65 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,67 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | za TV anténu, držiak antény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 39,70 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,82 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,86 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | za nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 39,93 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | za paraván | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XL SK Nábytok | 35883103 | 39,95 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | za prenájom miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mesto Malacky | 00304913 | 40,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | za prenájom priestoru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mesto Malacky | 00304913 | 40,00 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,07 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,08 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | za telek. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,28 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | za vrecká do vysavača Kärcher | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 40,30 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra |