Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 16,16 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 16,20 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,37 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,57 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,58 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,58 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,94 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,08 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,16 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 17,40 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,63 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | za .sk doména | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 18,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | za časopis Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,43 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 18,79 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,84 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,94 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | za kalibráciu alkohol testera | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 19,00 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | za telefón Maxcom MM320 black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 19,00 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | za kalibrovanie alkohol testeru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 19,00 € | 08.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | za kalibrovanie alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 19,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | za ochrannú podložku pod hniezda belorítok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 19,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,36 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,37 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | za kancelársky materiál - kalkulačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 19,39 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0447/19 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,42 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,51 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,73 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,80 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |