Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/17 | nákup materiálu pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,34 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,52 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,56 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | za nožničky a kliešte | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 25,58 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,60 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | za tel. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,84 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | za pásky do štítkovača | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,88 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 25,89 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,93 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 25,98 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Za vrecia na triedený odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,07 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | za prepravu materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad Rohožník | 00309923 | 26,40 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 26,40 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | mop + náhrada na mop 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 4home, a.s. | 27465616 | 26,45 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,47 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,48 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | stojan na odpadkový kôš GIMI Nature 2 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,50 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,53 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,57 € | 09.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | za rychlovarnú konvicu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,60 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 26,64 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 26,74 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 26,83 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | za vývoz žumpy - prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 26,86 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | za aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 27,01 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 27,10 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 27,28 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | za náplň do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 27,50 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | nateriál pre kuchyňu a terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 27,55 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |