Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,70 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,72 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,72 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 27,82 € | 26.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,83 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | za záhradnú hadicu a zavlažovaciu pištol | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 27,88 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | za hadicu, zavlažovaciu pištoľ a koliesko na stoličku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 27,88 € | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | za lek. prev. prehliadku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 28,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,07 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,12 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,12 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 28,20 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,50 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,74 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 28,80 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,80 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,81 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,84 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,92 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,92 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,92 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,96 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,97 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,02 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | za protišmykové podsedáky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 29,09 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | z všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,14 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,15 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,22 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,35 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |