Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0478/19 | za materiál pre administratívu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,45 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | oprava výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 29,64 € | 19.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | potraviny na "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,69 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | za kúpeľňové plášte | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 29,81 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 29,88 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,89 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | roletové autom. navijaky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 30,00 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 30,00 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | za zhotovenie firemnej tabule | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 30,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | za firemnú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ESKO spol. s .o. | 30998646 | 30,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | za prednášku "Sociálne služby v slovenskej legislatíve" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia ES, s.r.o. | 54390010 | 30,00 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | za školenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 30,00 € | 30.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Inštitút celoživotného vzdelávania KOšice, n.o. | 514242266 | 30,00 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | úprava štruktúry webovej stránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 30,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 30,07 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 30,16 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,18 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,57 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | za bezgluténové potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 30,95 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | za servis hlavnej brány | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Radoslav Kalamen | 44193980 | 31,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 31,04 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,13 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,18 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | za dovoz a odvoz lavíc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad Rohožník | 00309923 | 31,20 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,33 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,37 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |