Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0603/21 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 349,46 € | 11.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | za revízie el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 340,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | za revíziu el. inštalácie 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 340,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 236,85 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/22 | Sprchovacie lôžko hydraulické | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 200,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 190,19 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 177,21 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 161,85 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 152,75 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 152,75 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 152,75 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 109,17 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/22 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 2 080,68 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 076,33 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/21 | za el.energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 2 075,94 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | za vitamíny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CarnoMed, s.r.o. | 46572392 | 2 060,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 047,09 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | za vitamíny , devit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2 040,00 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 039,59 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | za el. polohovacie postele, antidekubitné matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 038,00 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 2 029,81 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 027,09 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | revízie elektrickej inštalácie, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 000,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | za ortopedické matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 000,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | za maliarske práce - kuchyňa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 996,80 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | za kamerový systém | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 1 963,00 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 960,03 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | za kamerový systém - videovrátnik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 1 945,92 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 1 944,85 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 927,54 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |