Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 586,68 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 578,00 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0443/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 572,84 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | za revízie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 1 570,00 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 569,59 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 566,46 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | za elektr. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 561,45 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/16 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 550,20 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 539,75 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | za pivný set | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GammaHS s.r.o. | 47584360 | 1 539,50 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | za revíziu detektorov úniku plynu a kontrola riadiaceho systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 536,00 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | za gastro lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 511,90 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 500,10 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 490,40 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 488,25 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 485,60 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | QUADRA SYNERGY, s.r.o. | 43992421 | 1 481,00 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 480,00 € | 19.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 472,63 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 463,45 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | Skladový regál TOUGH | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 461,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 457,20 € | 31.12.2017 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 454,68 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 454,59 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 450,80 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 449,07 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 445,71 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | oprava panvice, mixéra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 1 437,60 € | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | za klimatizačnú jednotku Gree Fairy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slezák Ambroz | 37172221 | 1 432,80 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |