Faktúry
Počet záznamov: 5166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 277,35 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | za stavebné práce - obloženie stien, montáž a demontáž madiel.... | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS | 35306491 | 1 233,95 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 230,94 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 226,53 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | za safetyMOP + príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 208,87 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 200,77 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | protipožiarne dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 1 200,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | za matrace a poťahy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 196,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | za žalúzie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 1 196,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | za maliarske a natieračské práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 194,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | za opravu konvektomatu, plyn. kotla, robota | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 1 186,80 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | za stavebný dozor - Špecializované zariadenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 180,00 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | obnova balkóna - stavebné práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ECO sort s.r.o. | 47209674 | 1 176,00 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/23 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 172,85 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | za klimatizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BYTSERVIS 2M s.r.o. | 46796193 | 1 167,36 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | za nábytok do špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 147,00 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 132,46 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | za servisnú prehliadku plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 130,16 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 127,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 123,96 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 110,32 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 1 109,28 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | za práčku a sušičku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 103,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | za kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 103,60 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | za čistenie odpadových vôd | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 098,02 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 096,48 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 092,54 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | za revízie plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 091,60 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | za zálohovanie dát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 1 089,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |