Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 311,63 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | za tel. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,84 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | za kontrolu E | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 379,82 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 44,26 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,69 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 16.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | za čistiace potre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 496,91 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 12,79 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 62,28 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 162,33 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 371,38 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | daň z nehnuteľností 20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 1 026,54 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | za vývoz TKO za rok 20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 3 048,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 387,29 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,42 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 80,60 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | za ZZ utier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | za dverové vlož | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 1 734,00 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | za kľúče a kovan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 360,72 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 251,30 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | za materiál do kuchy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 21,07 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,23 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,90 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 215,19 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 230,75 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAJOMA s.r.o. | 36806102 | 1 362,00 € | 30.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 58,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,51 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 989,90 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |