Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0743/22 | za zimné a letné pneumatiky JUMPER a KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OPONEO.Pl S.A. | 9532457650 | 1 064,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT | 77563 | 107,71 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | vzdelávanie zamestnancov ŠAC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PhDr. Hynek Jůn, Ph.D | 72270586 | 680,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | za samolepka Hydrant - bezpečnostná tabuľka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Radek Menšík AAApapír | 65150830 | 9,53 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | za účtovnícke služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 700,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | za umelecký výkon - workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ester Mária Chiara Žaludko | 55521860 | 100,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 300,00 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 300,00 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 300,00 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 240,00 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 160,00 € | 22.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 185,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 280,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 160,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/22 | za prednášku "Sociálne služby v slovenskej legislatíve" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia ES, s.r.o. | 54390010 | 30,00 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | za správu a servis výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Hriš | 54342554 | 73,55 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | za paušál a batériu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 175,00 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | správa a servis VT paušál za marec 2022 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | za správu a servis VT - paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | správa a servis výpočtovej techniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | za servis výpočtovej techniky - paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | paušál - správa a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | optický valec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 45,00 € | 12.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | za služby technika VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 540,00 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | paušál -správa a servis VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |