Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | paplóny, vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 297,36 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | klavesnica, myš, adaptér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 54,37 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,15 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 448,20 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 117,62 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 848,30 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | kompatibilné tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 106,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 474,38 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 200,40 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | za umelecký výkon - workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Královičová Lucia | 1074472641 | 100,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 905,76 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | IT služby marec 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 160,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 451,16 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,31 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | za umelecký výkon - workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ester Mária Chiara Žaludko | 55521860 | 100,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 292,92 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | za umelecký výkon - workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Forgáč Erik | 1076661322 | 100,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,80 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 522,61 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 178,18 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 554,40 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 433,20 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 499,33 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 726,17 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 58,04 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | umývačka riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 313,89 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |