Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/19 | Výroba a montáž dreveného obkladu na stenu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 993,60 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Vypracovanie správy protipožiarnej bezpečnosti stavby DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Roman Šoška | 40990656 | 744,00 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Vypracovanie rozpočtu na Úpravu dispozície kúpelne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | STAVRO - Ing. Milan VAVRINEC | 30941067 | 480,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkaz výmer, rozpočet a geodetické zameranie na akciu DSS Rozsutec OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE s.r.o. | 46987002 | 840,00 € | 04.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu plynofikácie LPG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Gerši | 35139064 | 370,00 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Vypracovanie energetického certifikátu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LUCRAS s.r.o. | 51289059 | 360,00 € | 02.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Výmena plynového kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 2 824,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Výmena káblového bubna na šikmej schodiskovej plošine | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 260,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Výmena fuseru do Xeroxu WC M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 336,00 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Výklopná posteľ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 960,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Vyhotovenie betónovej plochy pod záhradný sklad | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 948,95 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Vstupný audit , dokumentácia PZS, dohľad za 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 471,00 € | 03.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Vozík výdajný BMPK-2120 + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 788,06 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | voída od 3.9.2015 do 2.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | Voda vyúčtovanie od 3.7.2015 do 30.6.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 701,93 € | 20.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | Voda od 4.7.2014 do 2.7.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 615,44 € | 23.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | Voda od 4.5.2015 do 3.6.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | Voda od 4.4.2015 do 3.5.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | Voda od 4.3.2015 do 3.4.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | Voda od 4.2.2015 do 3.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Voda od 30.9.2017 do 29.10.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Voda od 30.8.2017 do 29.9.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Voda od 30.7.2017 do 29.8.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Voda od 30.6.2017 do 29.7.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Voda od 30.3.2018 do 29.4.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | Voda od 30.11.2017 do 29.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Voda od 30.10.2017 do 29.11.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | Voda od 3.8.2015 do 2.9.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |