Faktúry
Počet záznamov: 2264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Tričká s logom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1996 sieťotlač & desing s.r.o | 35726369 | 681,48 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | Tonery do tlačiarni | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 374,40 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 396,60 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 238,80 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 355,20 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 425,40 € | 22.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 726,00 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 739,20 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 369,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 543,60 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 901,80 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 240,00 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 296,40 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 296,40 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 290,40 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 852,60 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 734,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 115,20 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/15 | Toner XEROX 106RO2182, Toner CANON PG-512 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 55,99 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Toner Laxmark MS317 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Toner Canon CRG-737 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 156,00 € | 28.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 89,80 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Tlačiareň HP LJ Pro 400, tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 480,00 € | 07.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | TK a EK Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 114,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Tesnenie na varnice, mopy, náhrady na mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 67,55 € | 18.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra |