Faktúry
Počet záznamov: 3801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/293/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 99,84 € | 07.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 69,86 € | 07.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/17 | Knižna revue | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 5,40 € | 08.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/17 | Odborné časopisy | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 204,00 € | 08.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 483,17 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/17 | Servisné práce na EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 55,02 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 94,78 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 516,22 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 692,26 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 336,91 € | 16.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/17 | Poistné za auto | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 89,91 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 4,01 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/17 | Pedagogický diár | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | 252,00 € | 30.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/17 | Predplatné cudzojazyčných časopisov na šk.rok 2017/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 155,50 € | 30.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 650,47 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 565,08 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 30,58 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 207,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 53,60 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 21,88 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/17 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 97,30 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 274,08 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 148,33 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/17 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 387,60 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/17 | Paušálny poplatok 09/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 11,28 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 786,85 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 235,07 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |