Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 428,44 € | 29.05.8023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 09.05.8022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,33 € | 27.05.6022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | elektr. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 189,00 € | 25.03.2044 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0432/22 | tepovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 753,94 € | 15.03.2026 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 27.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Kefa podlahová - Šj Majster kutil | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Bujdoš | 51937859 | 45,50 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | RZD administratívne práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 250,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | telekom. služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 133,60 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | zabezjpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,94 € | 19.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 120,78 € | 18.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 25,08 € | 17.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,86 € | 16.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 284,44 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,68 € | 15.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 594,00 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 502,46 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 236,33 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |