Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/23 | Oprava prenosných hasiacich prístrojov - 4ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 72,00 € | 07.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Elektrická energia za 1/2024 + úrok z omeškania platby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 809,75 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/17 | Komplexná služba za zneškodnenie infikovaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 70,00 € | 10.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Revízna kontrola PSN-EZS - poplachové systémy narušenia na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Podnikateľské poradenstvo 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Čistiace, klampiarske práce a oprava bleskozvodu na strechách budovy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 760,80 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Kávovar Delonghi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 679,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 2/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 390,20 € | 08.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Online webinár - Ako na to? (záznam) - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/17 | Stravovanie zamestnacov za mesiac 4/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 281,52 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Elektronická príručka- Správny poriadok v praxi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 13,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Obedy za mesiac apríl 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 418,25 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Terminál FRT-110 na meranie teploty, detekcie rúška + stojan s dávkovačom dezinfekcie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | LORDHOFF s.r.o | 53541961 | 840,00 € | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Tonery do tlačiarní | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 175,20 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 08.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | WC kefa, dávkovač tekutého mydla a dezinfekcie - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 374,32 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/17 | Deratizácia objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Poradca na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Revízna kontrola PSN - EZS - materiál na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 21,60 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Odvoz bioodpadu 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Revízna kontrola PSN-EZS, Editácia kódov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 328,80 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Oprava multif. zariadenia Xerox WC 5335 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 516,00 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/23 | Upratovacie práce za 2/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. | 53974476 | 2 248,00 € | 08.03.2023 | 09.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Automatický dávkovač gélového mydla a dezinfekcie - 23x - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WELT SERVIS spol. s r. o. | 25356275 | 1 197,84 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 918,32 € | 18.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Elektrická energia za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 244,87 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,57 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 03/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 050,31 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |