Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/19 | Elektr. strav. poukážky za mesiac január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 482,40 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Obedy za mesiac január 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 372,45 € | 31.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Vypracovanie dokumentácie: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Vypracovanie inter. smernice - Registratúrny poriadok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 270,00 € | 26.01.2022 | 22.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/23 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov (EduPage) - licencia na rok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 379,50 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Poplatok za O2-obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,04 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Jednodverová chladnička ECG ERM 10472 WA+ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 90,00 € | 15.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Podnikateľské poradenstvo 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Inzercia v denníku Nový čas | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FPD MEDIA, a.s. | 47237601 | 456,00 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Bezpečnostná schránka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 36,81 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/23 | Notebook 1ks, PC Lenovo s monitorom 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FreeWay IT, s.r.o. | 53163583 | 2 874,00 € | 06.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Lyžiarsky výcvik pre 33 žiakov v dňoch 8.1.-12.1.2024 - ubytovanie, strava, ski pass | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zerrenpach s.r.o. | 50021915 | 4 950,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | SPP-vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie-fakturačné obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 434,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2019 - 5.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 804,10 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 27. - 31.1.2020 Hotel Zerrenpach - Látky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 9 650,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Tepelná energia za obdobie 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 182,07 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Predlžovacie káble | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Václav Rosner - PC | 37082736 | 131,09 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/23 | Prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 72,43 € | 06.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2023 - vyúčtovacia fa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | 144,00 € | 18.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | ŠEVT-tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,30 € | 02.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 1 010,74 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Katalógový list žiaka strednej školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 10,54 € | 01.03.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 27. - 31.1.2020 - ubytovanie + strava pre vlastnú zdravotníčku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 150,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 70,49 € | 11.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Seminár online: PAM 37.00 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 1/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 227,37 € | 06.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Skartátor shredstar 2x + olej do skartátorov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 801,60 € | 18.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |