Faktúry
Počet záznamov: 1893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/21 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 496,82 € | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Tepelná energia za obdobie 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 636,66 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/23 | Maliarske a natieračské práce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZÁHORÁCI s. r. o. | 54346363 | 6 960,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Lyžiarsky výcvik pre 33 žiakov v dňoch 15.1.-19.1.2024 - ubytovanie, strava, ski pass | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zerrenpach s.r.o. | 50021915 | 4 950,00 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | Matej Gavlík-prečistenie kanalizácie tlakovým vozidlom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 192,00 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,90 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Odvoz biologického odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 18,00 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Odvoz bioodpadu 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Skartovačky 2ks, sáčky a olej do skartovačiek | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 688,80 € | 24.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/23 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 79,66 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 84,00 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov za mesiac 2/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 356,04 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 85,44 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 06.1.2020 - 05.02.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 007,02 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Obedy za mesiac február 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 76,40 € | 26.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Elektrická energia za 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 750,41 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/23 | Inzercia v novinách Nová čas | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FPD MEDIA, a.s. | 47237601 | 696,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | 15 ks diaľkových ovládačov brány s kalibrovaním | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Anton Dvořák | 33768684 | 645,00 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/17 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR - členský príspevok na rok 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 130,00 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 332,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Elektr. strav. poukážky za mesiac február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 532,80 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Revízna kontrola PSN-EZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Papierové utierky Harmony | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 117,00 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Publikácia: Kariéra v školstve - február 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 50,15 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 79,20 € | 13.02.2023 | 11.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | Mobilný telefón Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB žltý + Slúchadlá Samsung Galaxy Buds2 Pro biele | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 1 761,88 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/17 | SPP- dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 348,02 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 387,00 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |