Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/17 | Vypranie prádla z odborných učební OSE a jedálne | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | 45386765 | 62,30 € | 13.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Tonery a náplne do tlačiarní | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 038,00 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/21 | Atlasy sveta, atlasy Slovenska | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 195,00 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Zariadenie odbornej učebne MAS - odborné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lipt, s. r. o. | 45571686 | 4 312,33 € | 21.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Vysávanie vody vodným vysávačom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Vysávanie vody vodným vysávačom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 19.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/18 | Oprava nefunkčných svietidiel vo veľkej telocvični | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 1 152,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Poinjekčná náplasť,vyšetrovacie rukavice-učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 45,01 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Vyšetrovacie rukavice vinylové Peha-Soft, veľkosť S-učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 36,00 € | 18.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 399,65 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/22 | Tabule keramické biele PREMIUM PLUS 3 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 882,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 77,04 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Zariadenie odbornej učebne MAS - vstavané skrine | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AM-DOOR s. r. o., | 50905317 | 2 471,50 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Školský nábytok - šk.stoly, stoličky, šk.katedry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 4 222,00 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Učebnice ošetrovateľstva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 239,34 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Preškolenie zamestnancov - prevádzkový poriadok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Monika Partlová MP s. r. o. | 47453575 | 200,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/22 | Učebnice - Ošetrovateľské postupy pre zdrav. záchranárov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 663,00 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/20 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební a jedálne | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 300,42 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Zariadenie odbornej učebne AV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 11 046,87 € | 13.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Protokol o servisnom zásahu asúpisu vykonaných prác | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. | 00685780 | 187,20 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Inštalácia káblového prepojenia medzi učebňami | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Net & Web Services spol.s.r.o. | 36548910 | 355,56 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 336,02 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Set na umývanie okien, návlek na rozmývač, doprava - kuriér | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 168,86 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/17 | Technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 60,00 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Karcher vrecká do vysávača | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,64 € | 07.04.2022 | 05.05.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/21 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 363,58 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,77 € | 30.06.0020 | 08.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/18 | Nákladka, dovoz a vykládka nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 144,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |