Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/17 | Kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 160,19 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Policový diel KALLAX/Nadácia ZSE grant | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 283,70 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/21 | Respirátory FFP2 NR bez ventilu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BDM group s.r.o. | 47383232 | 41,60 € | 28.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 503,70 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac september 2018-počet kusov 56 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 201,60 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 500,24 € | 10.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Podhrabové dosky (školský areál) - BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Anton Dvořák | 33768684 | 2 770,00 € | 20.04.2023 | 05.06.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/22 | Príbor - lyžice, vidličky, nože | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 169,78 € | 24.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/21 | Sodastream JET biely, Tefal rýchlov.kanvice a i. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 136,34 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 318,11 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 162,00 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Revízia elektrických spotrebičov na SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 400,00 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Maliarske a natieračské práce, v učebni č.25 v bloku B1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 750,00 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Učebné pomôcky na RRC (MAS) - lopty na posilňovanie Aerobic Ball | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 46,99 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/21 | Obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík, návrh opatrení | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Stavebné práce na vybudovaní odbornej učebne AV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 17 139,67 € | 15.08.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 386,29 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Publikácia - Ošetrovateľstvo v internej medicíne A5 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Multiprint s.r.o. | 36215660 | 51,55 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Brúska uhlová, píla reťazová, akumulátory 2ks + nabíjačka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 783,41 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/22 | Učebné pomôcky na PPC (MAS) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Decathlon SK s. r. o. | 47658827 | 1 351,82 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/21 | Perwoll gel 2,7l/45PD white | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,82 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Dezinfekčné roztoky, rukavice, bezdotykový teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 559,20 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Elektronické stravovacie poukážky jún - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 421,20 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Havárijná oprava potrubia v OST | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 900,00 € | 13.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Prečistenie kanalizácie tlakovým vozidlom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 288,00 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Pravidelné čistiace a upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 250,00 € | 06.05.2022 | 08.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/22 | Pravidelné čistiace a upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 250,00 € | 07.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/21 | Respirátory FFP2 NR bez ventilu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BDM group s.r.o. | 47383232 | 68,40 € | 25.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 998,00 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny - učebňa B1 č.25 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Koratex a.s. | 31332277 | 1 032,02 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |