Faktúry
Počet záznamov: 1942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/18 | Mop, vrecia a sáčky do vysávača | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 74,60 € | 27.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 386,29 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 85,44 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 224,04 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební a jedálne | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 300,42 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Starostlivosť o bielizeň v období 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 135,66 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 77,04 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 9/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 291,88 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Pranie a žehlenie utierok z odb. učebne AV - 29 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 34,32 € | 21.12.2021 | 05.01.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/23 | Pranie a žehlenie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 336,96 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/23 | Pranie a žehlenie prádla (maturitné plátna, utierky, obrusy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 76,54 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/22 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební AV, OSE a ZZ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 384,96 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Pranie a žehlenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 299,82 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/17 | Technický posudok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 24,00 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Koše na odpad, schodíky nášľapné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 206,76 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Odpadové koše 50l, sáčky na odpad | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 550,98 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/23 | Prehliadka Trenčianskeho hradu 29.5.2023 - 1 učiteľ a 26 študentov (Vzdelávacie poukazy - RO č. 12) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 34059199 | 128,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | Stravné za mesiac 12/2016 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 311,88 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stravné za mesiac 12/2016-zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 45,20 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 379,50 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Tomáš Mészároš-PINO,stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 55,00 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov za mesiac 2/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 356,04 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | Tomáš Mészároš-PINO-stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 2/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 51,60 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | Stravovanie zamestnancov zo SF za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 73,40 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 506,46 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Stravovanie zamestnacov za mesiac 4/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 281,52 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 4/2017, zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 40,80 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 5/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 402,96 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | Stravné za mesiac 5/2017-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 58,40 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | Stravné za mesiac 6/2017-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 79,20 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |