Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/18 | dodávka elektriny a vody - január - august 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 323,55 € | 11.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 513,49 € | 13.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/18 | Tlač a výmena grafiky 85 x 200 cm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Pieskovisko s. r. o. | 50215396 | 42,00 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | refundácia ABO Rohož 9/2018, vyúčtovacia fa za teplo 8/2018 a elektrina 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 714,79 € | 18.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | predplatné časopisov na september 2018 - jún 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 83,52 € | 18.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 117,00 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 569,10 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 380,60 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Výroba plagátov a vizitiek | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 116,47 € | 20.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | spracovanie účtovníctva 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Vymáhanie pohľadávok - august 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 06.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | oprava hydraulického zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 1 171,20 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | oprava elektroinštalácie v dielňach PV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Jankovič - Flinston | 47803231 | 819,00 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | interiérové vybavenie školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 627,60 € | 20.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Oprava a údržba 2 kotlov v objekte dielni PV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 250,00 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | oprava a údržba radiátorov a rozvodov vykurovania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 957,40 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | dodávka a montáž 3 ks plastových okien | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALL MONT, spol. s. r. o. | 44194064 | 989,00 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | upratovacie a čistiace práca v objekte dielní PV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KruHer s.r.o. | 46739122 | 732,00 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 54,07 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | refundácia - vodné, stočné 18.8.2018-17.9.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 29,43 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | odber zemného plynu za 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | služby technika BTS a PO za 3. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 219,84 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 77,40 € | 04.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | spracovanie účtovníctva 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 430,38 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 05.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,90 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/18 | refundácia teplo 9/2018, abo rohož 10/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 496,54 € | 11.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | refundácia mzdových nákladov za 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 311,88 € | 11.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra |