Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/23 | wifi acces point | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 462,99 € | 20.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | SSD disk | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,09 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | projektor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 199,69 € | 14.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | stolová lampa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 48,56 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 237,32 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 163,29 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 817,72 € | 08.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 449,14 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | nástenné hodiny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 26,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 75,52 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | mobilný telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 216,11 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/16 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | nájom a servisná podpora PBX za 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | telekomunikačné služby za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | mesačný poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | telekomunikačné služby za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 26.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | časopisy na školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 107,12 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | predplatné časopisov na september 2018 - jún 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 83,52 € | 18.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | predplatné časopisov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 83,52 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | služby na aplikácii wibo.ai - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 24.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | agenda aSc Rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | produkt aSc Agenda Koplet SŠ 2019, aSc Dochádzka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 285,00 € | 16.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | produkt aSc Dochádzka - aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 150,00 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Asc agenda na rok 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |