Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/22 | extee blow blue, red | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 225,00 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | nákup notebookov s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 173,60 € | 21.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | nákup výpočtovej techniky a softwaru | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 13 642,99 € | 25.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Nákup výpočtovej techniky - vybavenie učební | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 10 960,64 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Zriadenie internej wifi siete vrátane materiálu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 924,64 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | TV + príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 875,90 € | 27.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | panelový televizor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 658,40 € | 23.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | server, Hardisk, Servisné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 664,40 € | 30.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | 8 ks Dataprojektor ACER | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 954,75 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | výpočtová technika | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 880,96 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | servisné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 810,16 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 873,94 € | 04.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Modul DIMM, HD SSD | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 997,44 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Asus VGA, HD SSD, Modul DIMM, UBNT UniFi | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 2 237,23 € | 18.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | modul DIMM DR2 2 GB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 263,93 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 537,50 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | ochranný štít | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 103,00 € | 25.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | konstrukcia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FP-Stal Filip Piechówka | 7372235571 | 1 140,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 414,00 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 9 355,00 € | 29.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Microsoft Windows, Office Profesional | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FunPlace, s.r.o. | 08980403 | 4 064,20 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | vysokozdvižný vozík ručný | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon International s.r.o. | 25930681 | 947,43 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | prenájom VZV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 318,36 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | zmluvné poistenie motorových vozidiel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 128,40 € | 06.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Zmluvné poistenie motorového vozidla na rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 138,67 € | 08.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poistenie 8.4.2020-31.03.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 9,32 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 17.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 138,67 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | poistenie majetku 01.04.2022 - 31.03.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | PZP 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 148,17 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |