Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/21 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 138,67 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | poistenie majetku 01.04.2022 - 31.03.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | PZP 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 148,17 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | poistné 1.4.2023 - 31.3.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | PZP MV 1.1.2023 - 31.12.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 148,17 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | poistenie 1.4.2024 - 31.3.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | vytýčenie hranice pozemku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Geo-group s.r.o. | 52591514 | 360,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Vypracovanie dokumentácie PZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | poplatok PZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 80,92 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 759,18 € | 25.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 33,64 € | 24.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Systém eBeam Edge Plus USB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 260,00 € | 18.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | zariadenie dielní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Güde, s.r.o. | 36408786 | 3 377,42 € | 05.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Zostava stola PROFI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Güde, s.r.o. | 36408786 | 5 761,55 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | svietidlo stolné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hagard Hal, spol.s.r.o. | 50111990 | 221,10 € | 29.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | kontajner - zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 300,00 € | 19.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | kontajner - Istrochem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 432,00 € | 05.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | kontajner zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 432,00 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 2 275,20 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 168,00 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 624,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | kontajner zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 456,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0289/16 | odvoz odpadu za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | odvoz odpadu 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | odvoz odpadu 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/17 | poplatok za komunálny odpad 4/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | odvoz komunálneho odpadu za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | poplatok za komunálny odpad 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |