Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/17 | odvoz komunálneho odpadu za 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | odvoz komunálneho odpadu za 8/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 12.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | odvoz komunálneho odpadu za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 315,21 € | 17.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | odvoz komunálneho odpadu za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | odvoz komunálneho odpadu za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 282,03 € | 14.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 282,03 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 741,95 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | dan z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 394,92 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | odvoz komunálneho odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 741,95 € | 21.01.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Dan z nehnutelniosti 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 704,87 € | 12.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 138,74 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 774,89 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 138,74 € | 14.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 774,89 € | 28.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 276,06 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 591,63 € | 02.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 183,26 € | 13.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | OLO dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | -435,98 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 365,83 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0162/18 | oprava hydraulického zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 1 171,20 € | 27.09.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 97,99 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | revízia strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 387,72 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | odborné školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 600,00 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Gutman Mega Macs | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HOMOLA, s. r. o. | 46972757 | 5 640,24 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 544,64 € | 19.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Hubinot univerzal, multimeter, simulator, pilnicka ch. | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 3 932,16 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 900,00 € | 03.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia pracovných strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 847,50 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | MAHA LON NT zdroj, doska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 2 400,00 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 4 923,67 € | 31.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |