Faktúry
Počet záznamov: 2010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/22 | LE turbo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 920,00 € | 30.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 839,51 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 762,50 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 604,12 € | 31.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 560,55 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 556,67 € | 24.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 290,57 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 901,63 € | 27.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | celoškolská licencia pre stredné školy na 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 09.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Matlab Pass Suite | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | licencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 4 210,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | účastnícky poplatok na veltrhu fiktívnych firiem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ICSF, z.s. | 68381247 | 210,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Tlakové čistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 19.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Parkovací preukaz Autosalón | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Incheba, a.s. | 00211087 | 295,00 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | ubytovanie Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INEKO BM spol.s.r.o. | 60826584 | 2 074,80 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | statický posudok dielní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 550,00 € | 01.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | statický posudok dielne OV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 1 680,00 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | seminár | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Iva Štenglová | 03694771 | 49,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | reprezentačné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 101,00 € | 26.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | reprezentačné na základe objednávky č. 08/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,00 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | súprava laminovaných obrazov Geometria | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. | 53231414 | 195,00 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Meravý Ján _ LIGHTNING | 30352746 | 51,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | hasiaci prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 428,00 € | 24.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 07.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |