Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/17 | vodné-stočné 21.3-24.4.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 593,35 € | 15.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | vodné-stočné 25.4-22.5.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 319,32 € | 08.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | vodné-stočné 23.5.2017 - 20.6.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 448,58 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | vodné-stočné 21.6.2017 - 21.7.2017, zrážková voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 492,01 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | vodné-stočné a zrážky 22.7-18.8.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 417,40 € | 19.09.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | vodné-stočné a zrážky 19.8 - 22.9.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 187,68 € | 11.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | vodné stočné 23.9. - 19.10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 388,44 € | 11.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | rezivo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Canstav, s.r.o. | 46794662 | 3 772,14 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 1 155,00 € | 09.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0215/17 | Kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 825,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | štartovný poplatok v súťaži Autoopravár Junior 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 130,00 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 2 160,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | štartovné v súťaži autoopravár junoior 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 1 800,00 € | 15.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vstupenky na filmové predstavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cinema City Slovakia s.r.o. | 44066490 | 560,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | LK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 600,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | mobilita Erazmus doplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 150,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 3 000,00 € | 31.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | LK | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 400,00 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | multilicencia tech akademy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 979,60 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 2 898,00 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 4 996,80 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0028/21 | LabDisc GENSCI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Conatex-Didactic účební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 2 354,33 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | frézka na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CONTAX s.r.o. | 49549472 | 2 905,20 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | hliníková bránka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cool Garden s.r.o. | 50112261 | 7 000,02 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 57,00 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | náklady spojené s dopravným priestupkom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 51,32 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | ADBlue | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 55,42 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |