Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 21,34 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/22 | viewsonic, | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Datalan, a.s. | 35810734 | 4 352,40 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | 83,99 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0337/23 | Autel Maxim IM 508 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Diag Store s.r.o. | 14335603 | 1 594,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 928,45 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 053,20 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 540,87 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | balená voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 58,42 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | prenájom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 65,02 € | 29.06.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | deinštalácia výdajníka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -2,62 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 128,59 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | správa VIS 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 219,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 196,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 173,00 € | 31.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 476,00 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/17 | správa VIS za apríl 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 672,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | správa VIS za máj 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 296,00 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | správa VIS za jún 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 211,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | správa VIS za august 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 707,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | správa VIS za september 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 749,00 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | nákup routera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 486,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | správa VIS za október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 150,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 795,00 € | 20.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 817,00 € | 19.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/20 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 2 153,00 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |